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問題已解決
老師，你好，公司成立幾年了代理記賬公司做賬比較亂，銀行，存貨，固定資產(chǎn)余額都不對，我該如何去調(diào)賬，調(diào)賬了會不會引起稅務(wù)稽查呀？稅局會不會一看金額都變大了，就找我們麻煩呀？
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您好，您先找到處的原因，然后再調(diào)整，要找不到原因就先不調(diào)整。
2023 04/20 15:57
玲老師 
2023 04/20 15:57
有錯誤的原因調(diào)整沒事兒。比如做錯的就可以做更正，稅務(wù)局查起來可以做實話實說的。
84784987 
2023 04/20 15:59
原因是存貨沒按時入庫，沒開票，出庫，銀行沒對過余額，固定資產(chǎn)之前買的都沒有票，這樣怎么調(diào)呢，現(xiàn)在也找不來之前買東西的發(fā)票。
玲老師
2023 04/20 16:06
發(fā)票收到庫存商品也入庫。補上。
固定資產(chǎn)也是正常做賬。
84784987
2023 04/20 20:09
現(xiàn)在收到的發(fā)票正常入庫是現(xiàn)在的入庫，之前的入庫沒有發(fā)票現(xiàn)在也補不來，那余額會一直跟實際對不上，之前買的固定資產(chǎn)現(xiàn)在也補不來發(fā)票了，以什么形式入賬呢
玲老師
2023 04/20 20:12
實際收到庫存商品沒有收到發(fā)票也正常入庫。
咱入庫是真實的，應(yīng)該能對上。
固定資產(chǎn)。按照合同送貨單入庫，單入庫。
84784987
2023 04/20 22:10
入庫沒發(fā)票稅局會人嗎？固定資產(chǎn)是零星購買的，比如電腦，不是一下子買的，銀行存款呢，也做一筆分錄把銀行存款調(diào)對嗎？你看我邊走著邊跳賬可以嗎？不一下子調(diào)，這樣也不會引起稅局注意，
玲老師
2023 04/21 07:03
沒有發(fā)票，可以入庫，就是不能稅前扣除。
固定資產(chǎn)也是比如咱以前都收到了，現(xiàn)在可以一次性補寄。沒有發(fā)票，沒事兒，匯算清繳納稅調(diào)整就行。
84784987
2023 04/21 13:37
好的，謝謝老師，
玲老師
2023 04/21 14:12
不客氣，祝您工作愉快。
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