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老師好，請(qǐng)假一下，公司在京東有個(gè)店，賣了東西，實(shí)際商品49，京東扣了5元的傭金，到賬44，發(fā)票開了60.49，包括了11.49的運(yùn)費(fèi)(49+11.49)，這個(gè)怎么做賬啊，還是說騎手的運(yùn)費(fèi)是不需要開發(fā)票的，就開49即可呢

84784956| 提問時(shí)間：2023 04/20 16:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
運(yùn)費(fèi)你們是包括運(yùn)費(fèi)的是不還是單獨(dú)收運(yùn)費(fèi)？
2023 04/20 16:11
84784956
2023 04/20 16:13
我們是包運(yùn)費(fèi)的，客戶實(shí)際付款也是60.49
玲老師
2023 04/20 16:16
按照60.49元確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 然后五元是計(jì)入銷售費(fèi)用。 借銀行存款。銷售費(fèi)用五元，待應(yīng)收賬款。
84784956
2023 04/20 16:19
能幫忙寫個(gè)分錄?具體的金額嘛
玲老師
2023 04/20 16:27
你好，上面我已經(jīng)寫分錄了，帶上金額了，你還是買一個(gè)金額不確定，我給你寫一下。
84784956
2023 04/20 16:27
那運(yùn)費(fèi)11.49呢？
玲老師
2023 04/20 16:33
費(fèi)咱不是說包括運(yùn)費(fèi)了嗎？就是說銷售商品包運(yùn)輸。是這情況嗎？那就全額記在應(yīng)收賬款里了。
玲老師
2023 04/20 16:33
就是全額記到60.49里面包括運(yùn)費(fèi)。如果是銷售，包括運(yùn)輸?shù)那闆r就這樣處理。
84784956
2023 04/20 16:36
這樣應(yīng)收不是還有余額嘛
玲老師
2023 04/20 16:47
你那個(gè)運(yùn)費(fèi)沒有收回來吧？運(yùn)費(fèi)是。收取運(yùn)費(fèi)那一方給您錢。
84784956
2023 04/20 16:48
運(yùn)費(fèi)是我們商家承擔(dān)的，不用收回來的
玲老師
2023 04/20 16:52
那運(yùn)費(fèi)是你自己運(yùn)輸?shù)膯?？還是其他運(yùn)輸公司給您運(yùn)輸?shù)模?/div>
玲老師
2023 04/20 16:53
那您說是商品是49，這49是沒有包括運(yùn)費(fèi)嗎？要是沒有，包括運(yùn)費(fèi)和你這個(gè)數(shù)就對(duì)不上了。
玲老師
2023 04/20 16:53
那你開票的收入和你收對(duì)方的49這個(gè)數(shù)對(duì)不上。你要是收對(duì)方49，你就是按照49來開發(fā)票。
玲老師
2023 04/20 16:54
然后運(yùn)輸那個(gè)不開發(fā)票運(yùn)輸，咱們自己承擔(dān)的。嗯。包運(yùn)輸?shù)?，咱這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入銷售費(fèi)用的。
84784956
2023 04/20 17:00
運(yùn)費(fèi)是京東后臺(tái)自動(dòng)算出來的，就相當(dāng)于我們?cè)陴I了么點(diǎn)買賣的配送費(fèi)一樣的，比如實(shí)付款300，我開發(fā)票也是300，但是商家就收到290，其中10元是配送費(fèi)，我們跟這種情況一樣，那10月的配送費(fèi)也是放在銷售費(fèi)用里面嘛？
玲老師
2023 04/20 17:10
你好 那這個(gè)配送的是平臺(tái)給你錢? ? ?平臺(tái)沒給時(shí)記應(yīng)收賬款? 對(duì)方只扣了 5元? 傭金 沒有體現(xiàn)這個(gè)平臺(tái)的運(yùn)費(fèi) 呢?
84784956
2023 04/20 17:12
就是平臺(tái)只收取5元的傭金，配送費(fèi)是由商家承擔(dān)，平臺(tái)不會(huì)把運(yùn)費(fèi)再到給我們的，平臺(tái)只給我們44元
玲老師
2023 04/20 17:15
你好? ?那你銷售的金額實(shí)際是多少錢? ？? 49嗎? ？
84784956
2023 04/20 17:19
商品49，運(yùn)費(fèi)11.49，客戶付款60.49，我們開發(fā)票60.49，京東按照49抽取傭金5元，給我們44元
玲老師
2023 04/20 17:32
下面分錄我寫了，你參考一下。
84784956
2023 04/20 17:34
銀行實(shí)際44，沒有60.49-5呢，所以這個(gè)差額11.49要掛到哪里？
玲老師
2023 04/20 17:35
。銀行要收到44，那就對(duì)方少給你錢了。你不是客戶應(yīng)該支付你60.49嗎？
玲老師
2023 04/20 17:36
咱們總數(shù)應(yīng)該收客戶60.49。
玲老師
2023 04/20 17:36
扣掉平臺(tái)扣下來的五元。其他的錢都應(yīng)該給你才對(duì)呀。
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