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老師我想問下我做了暫估入賬，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳是調(diào)增也交稅了，怎么處理這個賬務(wù)
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同學(xué)你好，如果業(yè)務(wù)是真實的，就不用管了，等收到發(fā)票或者付款時再處理，否則，沖回處理即可。
2023 04/20 17:25
84785036 
2023 04/20 17:27
那筆暫古也不會在開票 需要做以前年度損益調(diào)整嗎
王雁鳴老師 
2023 04/20 17:28
同學(xué)你好，不會再開票，真實的業(yè)務(wù)不用管了。否則，沖回，需要做以前年度損益調(diào)整的。
84785036
2023 04/20 17:30
如果不管，那我稅是不是白交了 那筆暫古一直在那掛著
王雁鳴老師
2023 04/20 17:33
同學(xué)你好，因為是真實的業(yè)務(wù)，只是沒收到發(fā)票，納稅調(diào)整處理，是正常的操作，不用再做賬處理，稅不能說白交。暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，也付款了，這個業(yè)務(wù)就算完成了。不能算一直掛在那里吧。
84785036
2023 04/20 17:49
不是真實的業(yè)務(wù) 只是當(dāng)時第四季度為了不預(yù)繳 并沒有付款
王雁鳴老師
2023 04/20 18:19
同學(xué)你好，這種情況下，就要沖回處理。借，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。
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