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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到客戶的款，未開票，請(qǐng)問掛哪個(gè)科目合適
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，應(yīng)收賬款暫估
2023 04/20 19:13
84784982 
2023 04/20 19:15
借銀行 貸應(yīng)收？
84784982
2023 04/20 19:21
請(qǐng)問具體怎么做，為啥要暫估，后期也不會(huì)補(bǔ)票
小林老師 
2023 04/20 19:23
收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款暫估，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不會(huì)開發(fā)票，借應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款暫估（紅字）
84784982
2023 04/20 19:42
不會(huì)開發(fā)票，借應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款暫估（紅字） 我沒用過暫估 是不是這樣，比如借應(yīng)收1千 借應(yīng)收 -1千 。
小林老師
2023 04/20 20:34
您好，是的。您的理解非常正確
84784982
2023 04/20 20:36
那這摘要怎么備注 豈不是無票收入都可以這樣處理
小林老師
2023 04/20 23:21
您好，寫確認(rèn)開票收入
84784982
2023 04/21 08:10
我都沒票，這樣備注豈不是得提供發(fā)票， 有沒合理的備注，避開風(fēng)險(xiǎn)
小林老師
2023 04/21 08:11
您好，沒票做未開票收入，可以摘要注明
84784982
2023 04/21 08:28
老師，你都跑偏了我的提問，收到客戶的款，未開票。后期也不會(huì)補(bǔ)票。請(qǐng)問全程下來怎么做賬，備注怎么寫。你就幫我舉個(gè)例子，完整的寫下來。我目前是借銀行 貸應(yīng)收 。 長期應(yīng)收負(fù)數(shù)太多。不知道怎么處理
小林老師
2023 04/21 08:41
收到客戶的款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，
滿足收入確認(rèn)條件，借應(yīng)收賬款暫估，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
確認(rèn)不開票，借應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款暫估（紅字）
84784982
2023 04/21 09:09
確認(rèn)不開票，借應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款暫估（紅字）。 就是這個(gè)我不知道摘要寫啥 然后應(yīng)收賬款這個(gè)我也要寫暫估 這兩個(gè)字嗎
小林老師
2023 04/21 09:10
摘要就是寫確認(rèn)不開票
小林老師
2023 04/21 09:10
是的，應(yīng)收賬款分暫估和不暫估
84784982
2023 04/21 09:21
這樣做的目的是要把應(yīng)收的貸方 移到借方是不
小林老師
2023 04/21 10:55
是沖銷應(yīng)收賬款暫估
84784982
2023 04/21 11:00
那第一次入賬的時(shí)候 我就得借銀行 貸應(yīng)收-暫估嗎 要不 怎么去沖銷應(yīng)收暫估 不好意思 我是小白
小林老師
2023 04/21 11:28
您好，與銀行存款相關(guān)都是不用暫估
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