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問題已解決
供應商來了一批貨物，然后退貨，對方來款，也讓對方開紅字發(fā)票，請問怎么做賬？
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借：原材料 負數(shù)?????
貸：應付賬款 負數(shù)
????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
2023 04/21 08:33
84784982 
2023 04/21 08:40
收到的款，怎么做賬？
家權老師 
2023 04/21 08:42
借：銀行存款
貸：應付賬款
84784982
2023 04/21 08:42
我這邊因為是供應商，都是掛的預付賬款，請問怎么做賬？
家權老師
2023 04/21 08:43
把應付賬款沖平就是了
84784982
2023 04/21 08:45
沒有明白，我這邊都是先付款，后來貨，走的都是預付賬款。
家權老師
2023 04/21 08:45
那就把預付款沖平就是
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