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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款（人民幣）余額是8854088.25元，這個(gè)金額包含人名幣2353566元，美金1211971.6元。我現(xiàn)在要把美金和人民幣賬戶分開，該怎么做憑證？
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借銀行存款美元賬戶1211971.6，
銀行存款人民幣賬戶2353566，
貸應(yīng)收賬款
2023 04/21 08:43
84785021 
2023 04/21 09:02
銀行賬戶沒問(wèn)題，是應(yīng)收賬款有問(wèn)題
郭老師 
2023 04/21 09:03
你好，應(yīng)收賬款這個(gè)是什么原因有問(wèn)題啊，這個(gè)應(yīng)該是你確認(rèn)收入的，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785021
2023 04/21 09:34
期初金額錄錯(cuò)了，本來(lái)是外幣的，只錄了人名幣余額。
郭老師
2023 04/21 09:36
你好，那你的期初是哪里來(lái)的，你這個(gè)期初錄入錯(cuò)了的話，另外一個(gè)科目也有問(wèn)題啊，還有哪一個(gè)問(wèn)有問(wèn)題，如果你查不到的話，就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整。
84785021
2023 04/21 09:40
因?yàn)閰R率差，期末人民幣有余額，但是美元沒有，是不是通過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益調(diào)整？
郭老師
2023 04/21 09:42
你好是的，是這么做的。
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