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問題已解決
有一個員工，工資7000，他不想上稅，我們銀行給他發(fā)了5000，現(xiàn)金發(fā)放2000，賬面上我們也只做5000，剩余2000他開發(fā)票來，按報銷的形式，會計分錄
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你好；這個員工專項扣除 這些都沒有嗎？? ?這樣發(fā) 你們公司? 以2000按什么來報銷的；才好判斷科目的?
2023 04/21 09:46
84785032 
2023 04/21 09:48
專項先不管，餐飲和材料發(fā)票
meizi老師 
2023 04/21 09:49
你好；? 那你就餐飲記入福利費去；材料費 走原材料去處理； 前提是要與你公司有關(guān)系哈； 避免你 替票來做賬有風(fēng)險的
84785032
2023 04/21 09:52
分錄怎么寫
meizi老師
2023 04/21 09:54
你好； 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費； 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費 、原材料 貸銀行存款??
84785032
2023 04/21 09:56
他的發(fā)票要后期才開來
meizi老師
2023 04/21 09:56
你好；? ? ?收到發(fā)票附在你憑證后面； 前提是要判斷發(fā)票好久的日期哈 ；? 好久發(fā)生的?
84785032
2023 04/21 09:57
你這個也不對，主做體現(xiàn)不出員工啊
84785032
2023 04/21 09:57
這樣做體現(xiàn)不出來員工
84785032
2023 04/21 09:59
計提工資借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 庫存現(xiàn)金
84785032
2023 04/21 10:00
錢提前給他來
meizi老師
2023 04/21 10:00
你好；? ? ?這個員工發(fā)生的 你不可能去體現(xiàn)在具體員工身上的； 你做科目就留做 清楚福利費和原材料即可；? ??
84785032
2023 04/21 10:01
能寫具體一點嗎
meizi老師
2023 04/21 10:01
你好；? ?分錄都給你寫的非常清楚了 ； 你要報銷福利費和材料費發(fā)票； 就是上面的分類分錄哈? ?
84785032
2023 04/21 10:02
按你主要寫，相當于付了兩次錢
84785032
2023 04/21 10:02
發(fā)工資付一次，報銷一次
84785032
2023 04/21 10:04
先把錢給他，發(fā)票要跨月才開來
meizi老師
2023 04/21 10:04
你好；? ? 工資正常支付的5000 我沒有給你寫 ； 你可以在做一筆 ：借應(yīng)付職工薪酬 -工資5000貸銀行存款? 5000? ；? ?計提 ：借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
84785032
2023 04/21 10:11
發(fā)放工資是就把2000用現(xiàn)金發(fā)了，5000是用銀行發(fā)，之后他開發(fā)票來，我怎么入賬，貸方科目是什么
meizi老師
2023 04/21 10:18
你好； 2000你就相當于是報銷費用了（?借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費； 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費 、原材料 貸銀行存款? ?）； 5000做工資；? ?你可以在做一筆 ：借應(yīng)付職工薪酬 -工資5000貸銀行存款? 5000? ；? ?計提 ：借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ?
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