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老師,享受上一年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額,應(yīng)該怎么算

84784948| 提問時(shí)間:2023 04/21 13:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!比如你加計(jì)扣除10萬,稅率25%,那么減免稅額就是2.5萬
2023 04/21 13:40
84784948
2023 04/21 13:45
假設(shè)上年沒交所得稅,應(yīng)該怎么填寫
宋生老師
2023 04/21 13:46
你,這個(gè)跟你交沒交沒關(guān)系。計(jì)算這個(gè)金額就是這樣算。
84784948
2023 04/21 13:51
加計(jì)扣除按研發(fā)費(fèi)用的多少計(jì)算
宋生老師
2023 04/21 13:52
加計(jì)扣除是百分之百的。
84784948
2023 04/21 13:58
我們研發(fā)費(fèi)用110萬,那么享受減免110*0.25
宋生老師
2023 04/21 13:58
你的稅率有多少呢?是不是小微企業(yè)?
84784948
2023 04/21 14:03
報(bào)所得稅時(shí)顯示小型微利企業(yè)
宋生老師
2023 04/21 14:03
所以你要看你現(xiàn)在適用多少的稅率。
84784948
2023 04/21 14:04
小型微利適合多少稅率
宋生老師
2023 04/21 14:06
你好你去年有多少利潤(rùn)? 你是虧損,是不是虧損的話,你2.500就好了?
84784948
2023 04/21 14:39
虧損填多少?沒懂?
宋生老師
2023 04/21 14:39
你好,我的意思是說你如果是虧損的話,肯定是沒有超過100萬,就是按2.5%。
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