問(wèn)題已解決

老師你好,我們公司去年預(yù)提了一筆費(fèi)用,借:費(fèi)用16萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用16萬(wàn)。忘記沖減了,是要在22年年報(bào)調(diào)增16萬(wàn),然后在23年做一筆:借:未分配利潤(rùn) -162000,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 -162000,是這樣嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/21 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 04/21 15:01
84784977
2023 04/21 15:07
那如果22年預(yù)提了一筆成本費(fèi)113元,借:成本費(fèi)113 貸:預(yù)提費(fèi)用-貨款113。23年回來(lái)的成本票不含稅金額是100,稅費(fèi)13,那23年分錄應(yīng)該是借:預(yù)提費(fèi)用-貨款100,進(jìn)項(xiàng)稅13,貸:應(yīng)付貨款113。那就是有13元稅費(fèi)未沖,要做一筆:借:未分配利潤(rùn)-13,貸:預(yù)提費(fèi)用-13,然后在22年年報(bào)調(diào)增回這13元嗎
郭老師
2023 04/21 15:09
是這么做的。是這么做的。
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