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老師好:去年10月接手的賬，沒有9月份之前的明細賬，現(xiàn)在報2022年匯算清繳怎么報呢？
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你好，那你是根據(jù)什么來申報第四季度的財務(wù)報表？
2023 04/21 15:07
84785035 
2023 04/21 15:54
接賬的時候給了一張9月的資產(chǎn)負債表和科目余額表
郭老師 
2023 04/21 15:56
他交接的時候有沒有告訴你哪些沒有發(fā)票的成本費用？
84785035
2023 04/21 15:58
匯算清繳只需要填這幾張表
郭老師
2023 04/21 15:59
職工薪酬明細表、納稅調(diào)整明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表，還有這幾個。
84785035
2023 04/21 16:00
都沒有。因為是客戶自己買的公司，然后找我們代賬，所以他買的時候可能也不懂，人家給啥他就接啥，不給的他也不知道是必須要有的
84785035
2023 04/21 16:01
然后給我們的也就是兩張表
84785035
2023 04/21 16:01
所以說，沒有9月份之前的明細賬，你說的那幾個表也沒法填
84785035
2023 04/21 16:03
這種情況下能不能做匯算清繳，有沒有解決辦法
郭老師
2023 04/21 16:03
好，可以做，但是你做的肯定不全，因為你不知道他納稅調(diào)增多少，這個賬本需要保留30年，能問對方要回來嗎？
84785035
2023 04/21 16:16
老師老師老師？
84785035
2023 04/21 16:16
只要個2022年明細賬就可以吧？
84785035
2023 04/21 16:17
以前年度虧損的數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局查？
郭老師
2023 04/21 16:18
可以的，可以這么做的。
84785035
2023 04/21 16:36
謝謝老師，我找他們要。說是沒有業(yè)務(wù)一直都是零報稅
郭老師
2023 04/21 16:38
那他九月份的給你的科目余額表是明細零嗎。
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