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科目余額表期初余額不平怎么調(diào)整
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只能一個一個科目核對，查出錯誤的原因
2017 12/08 11:17
84785021 
2017 12/08 11:21
以前遺留問題期初余額不平，現(xiàn)在換了另一個會計了該怎么調(diào)，能否直接按差額調(diào)整
余老師 
2017 12/08 13:58
@四月天:如果查出了錯誤，可以按差額進行賬務(wù)調(diào)整
84785021
2017 12/08 14:05
老師已經(jīng)找出差額170元是銷項稅，做分錄怎么做
余老師
2017 12/08 14:18
@四月天:銷項稅是多了還是少了，還有其他科目錯誤嗎？
84785021
2017 12/08 14:19
銷項稅在貸方
余老師
2017 12/08 14:22
@四月天:在貸方意味著是未交的稅，那實際這170交稅了嗎？ 銀行或是現(xiàn)金對得上嗎？
84785021
2017 12/08 14:43
實際這個稅交過了，前任會計說好像是沒結(jié)轉(zhuǎn)
84785021
2017 12/08 14:48
她銷售時做的貸銷項稅，交稅時直接記到已交稅金
余老師
2017 12/08 15:23
@四月天:如果銀行對上了，那當(dāng)時交這筆稅時的憑證肯定錯了，最好是能查出當(dāng)時是記到什么科目里面去了，然后調(diào)整分錄
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