问题已解决
最近核對和平臺的應收賬款時,發(fā)現(xiàn)應收賬款有出入。請查對后,原因是當時告訴我平臺的應收款,是在我們給平臺開具發(fā)票后,平臺付款給我們,而實際情況是除了平臺按開票的金額付款外,另外還有一些款項,不需要開票,平臺直接付款。所以直接付款的這部分收入按主營業(yè)務(wù)收入記的賬,沒有沖應收賬款,去年和今年已結(jié)賬的月份,有幾筆這種情況。記的內(nèi)賬,不涉及到稅務(wù)等問題,我是不是可以這個月把這部分記錯賬的部分沖掉,重新再記正確的?這樣記:借 其他貨幣資金(負數(shù)紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)紅字);借:其他貨幣資金 貸:應收賬款。謝謝
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你好,內(nèi)賬沒問題,按正確的金額調(diào)整就行
2023 04/22 07:52
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2023 04/22 08:00
好的,謝謝。那這樣做的話,這個月的利潤是不是要相應減少,相當于所有記錯部分的利潤都在這個月扣除掉?我要和老板說明這個情況
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楊雷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/22 08:10
嗯嗯,是的,收入沖銷了按對應金額減少利潤,老板一般是關(guān)心款項收回來沒有,內(nèi)賬上怎么操作都是財務(wù)說了算,解釋清楚就行,祝你工作順利,天天開心^-^
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