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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年度收入少記了17466.41元，所得稅多記了20834.78元，今天才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，已經(jīng)申報(bào)了一季度的報(bào)表，求現(xiàn)在如何調(diào)賬？
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借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)收入
匯算清繳時(shí)候17466.41
2023 04/22 21:49
84784965 
2023 04/22 21:51
錢以前就收到了，
郭老師 
2023 04/22 21:57
錢收到了，掛了預(yù)收賬款嗎？如果是的話，把應(yīng)收賬款改成預(yù)收賬款。
84784965
2023 04/22 22:00
不是，就是單純的少記了收入，多記了銷項(xiàng)稅，不好意思，剛才說(shuō)錯(cuò)了，是收入少記了17466.41元，銷項(xiàng)稅多記了20834.78元。
郭老師
2023 04/22 22:02
那你這兩個(gè)怎么不一樣。
郭老師
2023 04/22 22:02
多做了銷項(xiàng)少做了收入，這兩個(gè)金額應(yīng)該是一樣的。你做出來(lái)不平。
84784965
2023 04/22 22:03
是通過(guò)核對(duì)所開(kāi)的發(fā)票查出來(lái)的
84784965
2023 04/22 22:04
賬面上和實(shí)際開(kāi)票金額不一致。
郭老師
2023 04/22 22:04
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20834.78
貸以前年度損益調(diào)整17466.41
不平
84784965
2023 04/22 22:09
好的，謝謝你，我在找一下自身原因。
郭老師
2023 04/22 22:09
可以的
可以再找下的
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