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問(wèn)題已解決
老師，去年暫估的成本沒(méi)有拿回來(lái)票，現(xiàn)在申報(bào)22年匯算清繳，調(diào)增成本的話在哪里填數(shù)據(jù)？
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在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 04/23 08:42
84785043 
2023 04/23 08:48
老師，那賬面上怎么處理暫估部分？
家權(quán)老師 
2023 04/23 08:52
真實(shí)暫估的，不做調(diào)賬，等發(fā)票到了再做賬
84785043
2023 04/23 08:53
老師，發(fā)票拿不到了，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增繳稅了，賬面咋平帳？
家權(quán)老師
2023 04/23 08:54
關(guān)鍵是否實(shí)際支付錢(qián)了？
84785043
2023 04/23 08:55
也沒(méi)有支付
家權(quán)老師
2023 04/23 08:57
意思是虛估的成本嗎？
84785043
2023 04/23 09:03
就是，怎么平賬？
家權(quán)老師
2023 04/23 09:04
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785043
2023 04/23 09:36
老師我不小心把暫估成本調(diào)增部分填到納稅調(diào)增表的45欄其他里面了，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
2023 04/23 09:38
更正申報(bào)還來(lái)得及哈
84785043
2023 04/23 09:38
老師，稅款已經(jīng)交了，沒(méi)辦法更正了，這個(gè)必須更正嗎？
家權(quán)老師
2023 04/23 09:39
更正報(bào)表不涉及稅款的哈
84785043
2023 04/23 09:40
老師，怎么更正申報(bào)，直接作廢重新申報(bào)嗎？交了稅款，不能作廢了呀？
家權(quán)老師
2023 04/23 09:46
直接更正報(bào)表就是了，稅又沒(méi)變
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