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增值稅月末需要計(jì)提嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 11:13
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 月末增值稅不是計(jì)提，是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅
2023 04/23 11:13
84784992
2023 04/23 11:21
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2023 04/23 11:22
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 二、 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784992
2023 04/23 11:23
我是小規(guī)模
小菲老師
2023 04/23 11:24
同學(xué)，你好 小規(guī)模，那不用，之后直接繳納增值稅就行了
84784992
2023 04/23 11:26
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 04/23 11:28
不客氣，祝工作順利
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