問題已解決

你好； 不是； 你國標(biāo)行業(yè)電子稅務(wù)局 和你實(shí)際不一致； 你要去改下； 不然不會讓你加計扣除的 在哪個地方申請修改呀@青老師

84785015| 提問時間：2023 04/23 15:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
比如?在電子稅務(wù)局主頁點(diǎn)擊【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【身份信息報告】—【一照一碼戶登記信息變更】，請您在上方需要變更的清單列表勾選“非涉證登記信息變更”，然后在下方的非涉證登記信息變更列表選擇【國標(biāo)行業(yè)】，填寫變更后內(nèi)容，再填寫右上角辦理人證件號碼，填完點(diǎn)擊右上角保存—下一步，就可以提交了。
2023 04/23 15:56
84785015
2023 04/23 15:58
老師你看
meizi老師
2023 04/23 16:00
你把你營業(yè)執(zhí)照范圍截圖來看看? ? ；我看你到底屬于啥行業(yè)的??
84785015
2023 04/23 16:01
老師，高新技術(shù)企業(yè)可以不做研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
84785015
2023 04/23 16:02
營業(yè)執(zhí)照沒有這個營業(yè)范圍
84785015
2023 04/23 16:03
老師，你看
meizi老師
2023 04/23 16:06
你好； 你營業(yè)執(zhí)照范圍? 前面主要的業(yè)務(wù)是? 批發(fā)零售哦； 所以稅務(wù)局給你判定的批發(fā)零售行業(yè)的哦? ?
84785015
2023 04/23 16:07
那這個怎么辦呢，我們是高新企業(yè)，又研發(fā)費(fèi)用可以不做研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
84785015
2023 04/23 16:07
然后又因?yàn)槭桥l(fā)零售不讓做研發(fā)費(fèi)用加計扣除
meizi老師
2023 04/23 16:09
你好； 你考慮去找工商局 弄下營業(yè)執(zhí)照范圍； 把范圍的 研發(fā)技術(shù)服務(wù)這些 ；寫在 營業(yè)執(zhí)照前面；在去看稅務(wù)局的 行業(yè)? ； 應(yīng)該就是高企了 ；? ? 就是你范圍導(dǎo)致的。? ?
84785015
2023 04/23 16:10
那 高新企業(yè)不做研發(fā)費(fèi)用加計扣除可以嗎
84785015
2023 04/23 16:15
企業(yè)今年利潤負(fù)數(shù)，不做研發(fā)費(fèi)用加計扣除可以嗎
meizi老師
2023 04/23 16:16
你好1；? ?要做的；? 你要加計扣除的話；需要做的 ；2.? ?要做；? 實(shí)際中 稅務(wù)局可能會讓你? ?情況說明的；?
84785015
2023 04/23 16:23
就是說我現(xiàn)在做匯算清繳一定要做研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
meizi老師
2023 04/23 16:24
你好；? ?先報 加計扣除數(shù)據(jù)； 但是前提是 去把營業(yè)執(zhí)照范圍改下哈； 不然 還是無法加計扣除的??
84785015
2023 04/23 16:25
加計扣除數(shù)據(jù)在哪里申報
84785015
2023 04/23 16:27
需要填報哪個表格
meizi老師
2023 04/23 16:28
你好；? 在企業(yè)選擇預(yù)繳享受的，在預(yù)繳申報時，可以自行計算加計扣除金額；通過手工申報的，在《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》（A200000）第7行“減：免稅收入、減計收入、加計扣除”下的明細(xì)行次填報加計扣除等優(yōu)惠事項和優(yōu)惠金額；同時應(yīng)根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況填寫《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017版）》之《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012），該表在預(yù)繳時不需報送稅務(wù)機(jī)關(guān)，只需與相關(guān)資料一并留存?zhèn)洳椤?/div>
84785015
2023 04/23 16:30
但是22年預(yù)繳所得稅我都沒有填寫研發(fā)費(fèi)用
meizi老師
2023 04/23 16:31
你好； 那你就直接匯算填寫即可；? ? 正常3季度可以寫? 加計扣除的??
84785015
2023 04/23 16:32
匯算清繳需要申報填寫哪個表格，做研發(fā)費(fèi)用，另外這個遠(yuǎn)哪個呀
meizi老師
2023 04/23 16:37
你好；? 比如 1. 預(yù)繳申報時，企業(yè)需要填報A200000《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》，享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除，同時將《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）留存?zhèn)洳椤?2.到時 匯算清繳時，企業(yè)需要填報《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）、《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107010）等報表享受該項優(yōu)惠。 ?
84785015
2023 04/23 17:04
好的，可是我現(xiàn)在做22年的企業(yè)所得稅匯算清繳填報不了研發(fā)費(fèi)用加計扣除，那不做可以嗎
meizi老師
2023 04/23 17:05
你好； 你現(xiàn)在行業(yè)不允許 ； 沒有去改之前； 你沒法報； 你就不報?
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