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問題已解決
老師像，報(bào)廢了的固定資產(chǎn)，在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，是否要在累計(jì)折舊那里填個(gè)負(fù)數(shù)？
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同學(xué)，你好
報(bào)廢了也不用填寫負(fù)數(shù)
2023 04/24 11:56
84785036 
2023 04/24 11:57
那這個(gè)固定資產(chǎn)是不是就不需要填資產(chǎn)原值了？已經(jīng)折舊完，結(jié)束的資產(chǎn)是不是不需要填企業(yè)所得稅匯算清繳的累計(jì)折舊表呢？
小菲老師 
2023 04/24 11:58
同學(xué)，你好
需要填的，折舊需要把折舊金額填進(jìn)去
84785036
2023 04/24 12:04
老師是需要填寫所有資產(chǎn)金額嗎？之前年度已經(jīng)折舊結(jié)束的今年也需要填寫嗎
小菲老師
2023 04/24 12:05
同學(xué)，你好
是的，需要寫，今年的固定資產(chǎn)需要填
84785036
2023 04/24 12:09
老師，沒太明白你的意思，你的意思是賬面上所有的資產(chǎn)都需要填寫，是說(shuō)今年還在的資產(chǎn)需要填寫，那我年中不是有一個(gè)已經(jīng)報(bào)廢了的，又不能填負(fù)數(shù)金額不就不同了嗎？
小菲老師
2023 04/24 12:10
同學(xué)，你好
年中有一個(gè)已經(jīng)報(bào)廢了，這個(gè)也需要填寫的，報(bào)廢相當(dāng)于全部折舊
84785036
2023 04/24 12:12
那有一個(gè)買賣的固定資產(chǎn)，累計(jì)的折舊都已經(jīng)沖掉了，不用填寫負(fù)數(shù)嗎？就是賬面的固定資產(chǎn)原值減少了
小菲老師
2023 04/24 12:13
同學(xué)，你好
不用填寫負(fù)數(shù)，就是折舊完了
84785036
2023 04/24 13:17
那老師這個(gè)，資產(chǎn)原值最難就跟資產(chǎn)負(fù)債表上的不一樣了
84785036
2023 04/24 13:17
資產(chǎn)原值就跟資產(chǎn)負(fù)債表上的不一樣了
小菲老師
2023 04/24 13:26
同學(xué)，你好
不一樣？？是申報(bào)表填錯(cuò)了，還是資產(chǎn)負(fù)債表錄錯(cuò)了？
84785036
2023 04/24 13:32
老師，因?yàn)橘Y產(chǎn)原值有個(gè)資產(chǎn)賣掉了，他就減少了，您說(shuō)又要填在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表中，這不多出來(lái)了嗎？
小菲老師
2023 04/24 13:40
同學(xué)，你好
原值沒有變呀
84785036
2023 04/24 13:44
老師固定資產(chǎn)清理之后，不是有借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)不就減少了嗎？
小菲老師
2023 04/24 13:45
同學(xué)，你好
對(duì)呀固定資產(chǎn)減少了
你表上，比如原值5000，你折舊5000，相當(dāng)于這個(gè)固定資產(chǎn)沒有了
84785036
2023 04/24 13:52
老師您的意思是說(shuō)最難填寫的是資產(chǎn)原值，這填的期末固定資產(chǎn)的原值，中間處理掉的就不計(jì)算了
小菲老師
2023 04/24 14:02
同學(xué)，你好
不是，原值一開始就有了呀，不用算的
84785036
2023 04/24 14:04
老師我的意思是說(shuō)，比如說(shuō)我年初固定資產(chǎn)是是1萬(wàn)，又購(gòu)進(jìn)了一個(gè)固定資產(chǎn)2萬(wàn)，所以我到時(shí)候填表的時(shí)候，我的固定資產(chǎn)原值就是3萬(wàn)，對(duì)不對(duì)？這不是要計(jì)算嗎？
小菲老師
2023 04/24 14:05
同學(xué)，你好
是一樣的，怎么會(huì)不一樣，你截圖給我
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