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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好請(qǐng)問(wèn)外地預(yù)繳，是不是可以填分包扣除額？比如外地預(yù)繳100萬(wàn)，這個(gè)項(xiàng)目有50萬(wàn)分包發(fā)票，是不是可以做100萬(wàn)-50萬(wàn)=50萬(wàn)預(yù)繳？
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你好，是的，可以這樣子做的。
2023 04/24 15:13
84785012 
不管是簡(jiǎn)易計(jì)稅，還是一般計(jì)稅都可以這么做、？
宋生老師 
2023 04/24 15:16
可以的，都可以，但是你要有那個(gè)合同。你要帶分包合同過(guò)去。
84785012
2023 04/24 15:17
現(xiàn)在不都網(wǎng)上預(yù)繳嗎？網(wǎng)上填的時(shí)候不就是可以填上去？還要去大廳備案？
宋生老師
2023 04/24 15:18
可以的，可以填上去，有的是讓你傳這個(gè)分包合同電子檔。
84785012
2023 04/24 15:42
那如果這50萬(wàn)是專(zhuān)票一般計(jì)稅項(xiàng)目，那這50萬(wàn)的專(zhuān)票稅額還能進(jìn)行抵扣嗎
宋生老師
2023 04/24 15:42
你好，可以的，一樣的，可以抵減
84785012
2023 04/24 15:44
簡(jiǎn)易計(jì)稅這樣差額預(yù)繳了，本地還需要交嗎？
宋生老師
2023 04/24 15:47
你好簡(jiǎn)易計(jì)稅的，本地不需要再交了。
84785012
2023 04/24 15:51
比如簡(jiǎn)易計(jì)稅100萬(wàn)原本增值稅稅額是29126，扣除分包50萬(wàn)后增值稅稅額就變成14563，按14563交稅就可以？
宋生老師
2023 04/24 15:52
是的，就是這樣的了。
84785012
2023 04/24 15:53
謝謝老師，那這樣就可以少交很多啦，這個(gè)政策是什么時(shí)候有的？
宋生老師
2023 04/24 15:54
你好，但是稅局查的時(shí)候，他會(huì)讓你提供分包方的完稅憑證。一直都是這樣子的。
84785012
2023 04/24 15:57
那我們還要問(wèn)對(duì)方要完稅憑證？是對(duì)方預(yù)繳的完稅憑證嗎？
宋生老師
2023 04/24 15:58
是的，要有對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票和完稅憑證復(fù)印件
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