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你好，2022年年終獎在年底未做計(jì)提，在23年4月發(fā)了這個年終獎做到以前年度損益調(diào)整科目了，請問在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中“工資薪金”賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄怎么填寫呢？例如22年賬上薪資為90萬，23年發(fā)了上年度年終獎10萬。謝謝
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你好，你賬上計(jì)提了90萬，然后也支付了90萬，后來在二三年又計(jì)提了以前年度損益調(diào)整10萬，然后也發(fā)下了10萬，是這個意思嗎？
2023 04/25 11:10
郭老師 
2023 04/25 11:10
如果是的話，賬載金額90萬，實(shí)際金額和稅收金額100萬。
84784960 
2023 04/25 11:17
好的，謝謝
郭老師
2023 04/25 11:19
不用客氣，工作愉快。
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