問題已解決

老師,我們2022年收到一張發(fā)票,金額38000,入成本了,沒付款,我也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是,今天對方今天說,發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我該怎么做,他這次又要付款,金額是25000,發(fā)票今天開完了

84785022| 提問時(shí)間:2023 04/25 12:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前的分錄發(fā)一下
2023 04/25 12:16
84785022
2023 04/25 12:18
借:合同履約成本38000,貸:預(yù)付賬款38000
小菲老師
2023 04/25 12:19
同學(xué),你好 借:合同履約成本-38000,貸:預(yù)付賬款-38000 借:合同履約成本25000,貸:銀行存款25000
84785022
2023 04/25 12:22
老師,我去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年還用以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
2023 04/25 12:23
同學(xué),你好 不用以前年度損益調(diào)整
84785022
2023 04/25 12:23
老師,為啥呀?還是不懂
小菲老師
2023 04/25 12:24
同學(xué),你好 借:合同履約成本-38000,貸:預(yù)付賬款-38000 是根據(jù)今年開具的紅字發(fā)票做的
84785022
2023 04/25 12:38
那他確實(shí)是把去年的發(fā)票紅沖了,那豈不是我去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎老師
小菲老師
2023 04/25 12:40
同學(xué),你好 借:合同履約成本-38000,貸:預(yù)付賬款-38000 這個(gè)還要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785022
2023 04/25 13:47
老師,那對方?jīng)_紅的發(fā)票我還要一份吧?
小菲老師
2023 04/25 14:14
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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