00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，能指導(dǎo)一下匯算清繳填表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，你是哪里不會(huì)填了？
2023 04/25 14:10
84785028 
2023 04/25 14:17
老師，我們是建筑工程行業(yè)，去年7月份注冊(cè)8月份開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的，因?yàn)?季度繳所得稅預(yù)繳時(shí)的期初金額填錯(cuò)了導(dǎo)致季度平均值也不對(duì)，在匯算清繳時(shí)的資產(chǎn)平均值是根據(jù)季度所得稅的平均值默認(rèn)的，這個(gè)需要按正確的改過(guò)來(lái)嗎？
劉艷紅老師 
2023 04/25 14:18
這個(gè)需要按正確的改過(guò)來(lái)的
84785028
2023 04/25 14:24
老師，如果改過(guò)來(lái)，那么第四季度預(yù)繳報(bào)表的季平均值和匯算清繳報(bào)表的資產(chǎn)總額平均值就不一樣，這兩數(shù)字之間不是勾稽關(guān)系嗎？
劉艷紅老師
2023 04/25 14:26
這兩個(gè)之間沒(méi)有關(guān)系的，不用管
84785028
2023 04/25 14:33
老師，我問(wèn)了我們這邊的會(huì)計(jì)說(shuō)是有關(guān)系，讓我不要?jiǎng)舆@個(gè)默認(rèn)數(shù)據(jù)，不改沒(méi)關(guān)系，說(shuō)稅局不管的。我新手，之前沒(méi)做過(guò)
劉艷紅老師
2023 04/25 14:33
但一般要更正過(guò)來(lái)會(huì)好些吧，稅務(wù)局一般不管這個(gè)地方
84785028
2023 04/25 14:35
老師，那季度所得稅表期初要不要改過(guò)來(lái)
劉艷紅老師
2023 04/25 14:35
季度的這個(gè)期初也是自帶過(guò)來(lái)的，按正確的來(lái)好點(diǎn)
84785028
2023 04/25 14:39
明白了，老師。老師，下面勾選表時(shí)一般選哪些表??？
劉艷紅老師
2023 04/25 14:43
按上面的默認(rèn)的就可以了
84785028
2023 04/25 14:50
老師，默認(rèn)的只有主表和信息表，其他的是要自己勾選的，我已經(jīng)勾選了A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表、A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 這五個(gè)表了，不知道其他的可還需要勾選
劉艷紅老師
2023 04/25 14:55
我們這邊都是默認(rèn)的，這些可以了，其他的不需要
84785028
2023 04/25 14:57
老師，是不是利潤(rùn)總額以上的都是按12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)填？
劉艷紅老師
2023 04/25 14:58
是的，就是你說(shuō)的這樣的
84785028
2023 04/25 15:01
老師，我匯算清繳的利潤(rùn)總額已經(jīng)跟12月份的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是一樣的了，但最下面還要求補(bǔ)稅25000多元應(yīng)該怎么做？
劉艷紅老師
2023 04/25 15:03
你前面是不是多交稅費(fèi)了
84785028
2023 04/25 15:05
老師，沒(méi)有多預(yù)繳，只是季度預(yù)繳都是按利潤(rùn)總額系統(tǒng)自動(dòng)*2.5%預(yù)繳的
劉艷紅老師
2023 04/25 15:11
如果是真實(shí)的要退，那就沒(méi)問(wèn)題
84785028
2023 04/25 15:28
老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填
劉艷紅老師
2023 04/25 15:33
如果沒(méi)有要調(diào)的，可以不寫(xiě)
閱讀 227
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
53
意見(jiàn)反饋
