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去年匯算清繳時有一部分暫估入庫,沒有收到發(fā)票做調(diào)增(納稅調(diào)整項目明細表30橫),今年收到發(fā)票了,匯算清繳時在哪里調(diào)減?

84784976| 提問時間:2023 04/25 14:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 是的;扣除類項目- 其他去調(diào)增;調(diào)減的?
2023 04/25 14:14
84784976
2023 04/25 14:17
調(diào)減用負號表示嗎
meizi老師
2023 04/25 14:19
你好; 是的; 寫負數(shù)來體現(xiàn)的??
84784976
2023 04/25 14:20
如果21年的票還沒回來,22年匯算清繳是不是不用再調(diào)整了,因為21年已經(jīng)調(diào)整過了
meizi老師
2023 04/25 14:24
你好1;? 21年的發(fā)票沒有回來; 你21年做了費用成本 ; 到時你22年報21年年報是報了調(diào)增了? ?
84784976
2023 04/25 14:26
是的,已調(diào)增,如果22年發(fā)票還沒回來,22年的匯算清繳是不是不用做任何調(diào)整?
meizi老師
2023 04/25 14:27
你好1; 那你發(fā)票沒有收到; 不能去調(diào)減的??
84784976
2023 04/25 14:38
好的,如果項目30行其他有金額,需要在附注中解釋一下嗎?
meizi老師
2023 04/25 14:40
你好;這個不用的; 這個 不用備注的
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