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老師，舉個例子，2022年暫估成本200萬，2023年跨年，企業(yè)所得稅匯算清繳前，發(fā)票只開進(jìn)來160萬，如何做沖紅暫估的分錄？企業(yè)所得稅匯算清繳后如何做沖紅暫估的分錄？企業(yè)匯算清繳后，剩余暫估的40萬發(fā)票還需不需要再開進(jìn)來？
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你好； 那你 實際成本是200萬還是160萬； 如果是200萬； 那么你 收到160萬； 你就調(diào)增40萬成本即可 ；? ? 你匯算之前? 沒法取得這個40萬成本發(fā)票了嗎??
2023 04/25 19:27
84784995 
2023 04/25 19:28
嗯嗯，匯算之前進(jìn)不來了
meizi老師 
2023 04/25 19:28
你好；? 那就調(diào)增40萬即可；? ??
84784995
2023 04/25 19:28
表會做，分錄有點(diǎn)不太明白
meizi老師
2023 04/25 19:30
分錄不動哦 ；? 你成本是200萬； 分錄不動哈??
84784995
2023 04/25 19:34
老師，您沒看懂我問題吧，2022年的暫估成本200萬,2023年暫估進(jìn)來140萬，不是應(yīng)該先做沖紅，然后再做正確分錄嗎？我想問匯算清繳前后的分錄有沒有什么不一樣？分別動用什么科目
84784995
2023 04/25 19:34
他跨年了
meizi老師
2023 04/25 19:47
你暫估200萬在22年 ； 你收到發(fā)票160萬； 直接把發(fā)票附在200萬憑證后面 ； 調(diào)增40即可 ；? ? 你沒有必要去沖 了在做160萬的分類 ；? 你本身就是匯算之前取得合理發(fā)票； 就可以稅前扣除160萬； 調(diào)增40萬的；當(dāng)然你非得要走這個流程 分類； 你可以去紅沖200萬在按發(fā)票160萬和無票40萬的成本 調(diào)增?
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