問題已解決

老師21年有20多萬房租及水電費沒有收到發(fā)票在匯算清繳時做了費用調減,因為房東是公司,出了問題,22年此公司注銷了,在匯算清繳時可以調增費用嗎,在哪個表哪項調整

84785005| 提問時間:2023 04/26 09:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 可以的; 納稅調整表- 扣除類項目- 其他里面調增??
2023 04/26 09:50
84785005
2023 04/26 09:53
賬載金額填0,稅收金額20萬,是這樣填嗎
meizi老師
2023 04/26 09:57
你好 ;? ? 賬載金額寫20 ;稅收金額寫0? ?; 才是調增20? ?
84785005
2023 04/26 10:00
老師,用業(yè)務招待費為例賬載金額10,稅收金額6,這樣不是費用要調減4嗎
meizi老師
2023 04/26 10:04
你好;? ? ?你 相當于是賬上做了多少; 稅收金額扣除允許多少金額做 ; 你要列清楚你的 明細哈?
84785005
2023 04/26 10:09
賬上是21年做的,當時因為沒有發(fā)票調減費用了,現(xiàn)在是22年匯算清繳需要調增費用,22年賬上沒有顯示這筆費用
meizi老師
2023 04/26 10:14
你好 ;? 你這個費用是先調增了 。 那你之后有發(fā)票來了 就可以調減的?
84785005
2023 04/26 10:15
老師,拿不到發(fā)票了,這家公司已經(jīng)注銷清算了
meizi老師
2023 04/26 10:17
你好 ; 那就? 沒法處理了。 只能 調增繳納所得稅的??
84785005
2023 04/26 10:17
老師,怎么調整呢
84785005
2023 04/26 10:18
賬載金額和稅收金額怎么填呢
meizi老師
2023 04/26 10:19
你好 ;? ?你之前已經(jīng)調增了的哇 ; 那么現(xiàn)在就不管這個了? ?
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