問題已解決

22年的沖銷暫估沖成了主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在23年做22年匯算清繳發(fā)現(xiàn)不對,我需要怎么改?需要改去年申報嗎?

84785025| 提問時間:2023 04/26 09:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
需要,需要改去年申報
2023 04/26 09:54
84785025
2023 04/26 09:59
改哪些申報
84785025
2023 04/26 10:00
是22年10月沖錯的
文文老師
2023 04/26 10:12
修改四季度申報表即可
84785025
2023 04/26 10:14
好的,需要把22年10月的憑證更改過來吧?再更正申報?
文文老師
2023 04/26 10:15
是,把22年10月的憑證更改過來,再更正申報
84785025
2023 04/26 11:28
不需要更正23年1季度申報吧?
文文老師
2023 04/26 11:35
不需要更正23年1季度申報
84785025
2023 04/26 11:37
這個不影響23年期初數(shù)據(jù)嗎?
文文老師
2023 04/26 11:45
會影響23年期初數(shù)據(jù)。影響的資產(chǎn)負債表,沒關(guān)系
84785025
2023 04/26 11:46
這個影響了,沒關(guān)系嗎?不需要更正?
文文老師
2023 04/26 11:50
沒關(guān)系的,可不更正,二季度按正確的期初報即可
84785025
2023 04/26 11:55
我是直接在10月份把做錯的那筆直接反沖回來,做一筆正確的分錄嗎?
文文老師
2023 04/26 12:04
直接在10月份把做錯的那筆直接反沖回來,做一筆正確的分錄。
84785025
2023 04/26 12:13
那筆做錯本來就是沖銷暫估的分錄,改正也還是把這個反沖?
文文老師
2023 04/26 13:21
是,改正也還是把這個反沖
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