問題已解決

老師您好：請(qǐng)問我司有勞務(wù)派遣員工，由我司支付工資社保、個(gè)稅合計(jì)29.5萬元及服務(wù)費(fèi)5千元在勞務(wù)公司發(fā)給工資交社保。勞務(wù)公司給我司開具專用發(fā)票30萬元發(fā)票。請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理？謝謝！

84785017| 提問時(shí)間：2023 04/26 16:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你們公司直接根據(jù)發(fā)票做賬 借：工程施工-勞務(wù)費(fèi) ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
2023 04/26 16:09
84785017
2023 04/26 16:17
我司是商貿(mào)企業(yè)，主要是支付工資、社保、個(gè)稅部分可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎？可以分錄寫明細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝
家權(quán)老師
2023 04/26 16:20
借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
84785017
2023 04/26 17:28
老師：不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎？
家權(quán)老師
2023 04/26 17:33
工資是派遣單位申報(bào)和交的不做
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