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各位老師麻煩請教一下，我現(xiàn)在收到一筆款是我分公司的銷售款，客戶應(yīng)該轉(zhuǎn)給分公司的款轉(zhuǎn)到我總公司了，現(xiàn)在我用這筆分公司的款銷售款沖減分公司購貨款，總公司是分公司的供應(yīng)商，請問這邊分錄怎么做？
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你好1；? ?分公司這邊是自己獨立開票報稅的嗎 ？才好判斷你們怎么來做賬的??
2023 04/26 16:23
84784983 
2023 04/26 16:34
是的老師，是獨立核算，就是用這筆銷售款沖往來賬
84784983
2023 04/26 16:36
我們分公司的銷售單是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入
meizi老師 
2023 04/26 16:36
你好；? ?之前有借款了總部的話 ；? 你做； 借其他應(yīng)付款- 總部貸銀行存款??
84784983
2023 04/26 16:37
這筆款轉(zhuǎn)給總公司了現(xiàn)在用這筆款核銷分公司欠總公司的購貨款
84784983
2023 04/26 16:37
沒有借款，只有往來賬
meizi老師
2023 04/26 16:40
你好； 那你說往來賬是啥情況； 才好判斷的??
84784983
2023 04/26 16:48
就是分公司欠了總公司的貨款，現(xiàn)在用這筆分公司的銷售款來抵欠總公司的貨款
meizi老師
2023 04/26 16:54
你好；? 總公司做 ： 借? ?銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款；? 有一個代收協(xié)議? ? 證明下??
84784983
2023 04/26 16:59
好的謝謝老師那在分公司也同樣做分錄是嗎？分公司的分錄? 借? 應(yīng)收賬款? 貸? 主營業(yè)務(wù)收入? ?借? 其他應(yīng)付款 總公司 貸? 應(yīng)收賬款總公司
meizi老師
2023 04/26 17:01
你好1；? 是的； 先走收入的??
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