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其他業(yè)務(wù)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784986| 提問時(shí)間:2023 04/26 16:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等科目。
2023 04/26 17:01
84784986
2023 04/26 17:07
可以借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款嗎?
玲老師
2023 04/26 17:16
可以的,就是看你具體業(yè)務(wù)情況了。
玲老師
2023 04/26 17:17
可以補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況,然后判斷分錄的正確。
84784986
2023 04/26 17:47
上月公司替供應(yīng)商墊付餐費(fèi)等費(fèi)用,分錄,借:其他應(yīng)收款-供應(yīng)商 3萬元 貸:銀行存款3萬元 本月供應(yīng)商要?dú)w還我公司代墊款,但要求我公司必須給開發(fā)票3萬元才能歸還代墊款呢、那如何寫分錄呢
玲老師
2023 04/26 17:51
那您的意思是想開發(fā)票嗎?還是怎樣的?我是根據(jù)您的業(yè)務(wù)給您寫分錄。
玲老師
2023 04/26 17:51
前面我已經(jīng)回復(fù)了,帶電的不用開發(fā)票,如果你想開發(fā)票,我給你寫對(duì)應(yīng)分錄,根據(jù)你的提問來回復(fù)。
84784986
2023 04/26 18:38
代墊的餐費(fèi)我公司收到餐飲公司的發(fā)票了,會(huì)計(jì)寫的分錄:借:其他應(yīng)收款-供應(yīng)商3萬 貸:銀行存款 現(xiàn)在供應(yīng)商要求我公司給他開促消費(fèi)發(fā)票才能把欠款歸還給我公司,會(huì)計(jì)寫的分錄,借:其他應(yīng)收款_供應(yīng)商3萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 今日收到供應(yīng)商歸還欠款,借:銀行存款3萬 貸:其他應(yīng)收款3萬 會(huì)計(jì)這樣處理就多掛了其他應(yīng)收款-供應(yīng)商3萬元、該怎么處理把其他應(yīng)收款弄平
玲老師
2023 04/26 18:39
你好,這個(gè)和您第一個(gè)其他業(yè)務(wù)成本有關(guān)聯(lián)嗎?
84784986
2023 04/26 18:47
有關(guān)聯(lián),第一步業(yè)務(wù)就是替供應(yīng)商墊付的餐費(fèi)(我公司收到了餐飲公司開的發(fā)票),會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)款-供應(yīng)商是沒問題的,但后來供應(yīng)商又說必須讓萬公司給開發(fā)票才能把之前替墊付的錢給我公司,
84784986
2023 04/26 18:48
我開始想做借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款-供應(yīng)商 但會(huì)計(jì)說只有餐飲發(fā)票做成本不太合理
玲老師
2023 04/26 19:09
那這。那這個(gè)實(shí)際是墊付的不?還是說咱賬務(wù)處理錯(cuò)了?然后餐飲公司給你開發(fā)票,是你們單位名稱嗎?這個(gè)餐費(fèi)用到哪兒了?
84784986
2023 04/26 19:30
是墊付的,餐飲公司是給我公司開的票
玲老師
2023 04/26 19:34
如果是墊付的,給你們開發(fā)票票就不對(duì)。墊付的應(yīng)該是給你們代替墊付款的那家開發(fā)票才對(duì)呢。
玲老師
2023 04/26 19:34
餐飲業(yè)要是給你開發(fā)票了,那你就不屬于墊付了,所以對(duì)方才需要你開發(fā)票呢,不然對(duì)方?jīng)]有發(fā)票。
玲老師
2023 04/26 19:35
如果你真的是屬于墊付,你就把這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票退回去,讓餐飲業(yè)給。你給墊付的那家開發(fā)票。這樣被墊付的那一家把錢給你,餐飲業(yè)給他開發(fā)票,這樣帳就對(duì)上了。
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