問(wèn)題已解決

1-3月我公司替供應(yīng)商墊付了餐飲費(fèi)138000元，餐飲公司給我公司開(kāi)了發(fā)票元（二季度要?dú)w還我公司的），這個(gè)分錄怎么做？本月供應(yīng)商要?dú)w還我公司的代墊餐費(fèi)，但要求我公司必須給開(kāi)發(fā)票（開(kāi)的促銷(xiāo)費(fèi)），不開(kāi)票就不還欠款，會(huì)計(jì)做的分錄怎么做？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你們墊付的不應(yīng)該給你們開(kāi)發(fā)票呀
2023 04/27 09:49
84785014
2023 04/27 09:50
是 但是現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了 怎么處理呢
樸老師
2023 04/27 09:56
同學(xué)你好 發(fā)票退回去做往來(lái)
84785014
2023 04/27 10:00
老師 現(xiàn)在已經(jīng)退不回了 只能認(rèn)可這件事兒了 這個(gè)分錄該怎么做
樸老師
2023 04/27 10:07
同學(xué)你好 那就只能計(jì)入費(fèi)用科目
84785014
2023 04/27 10:10
供應(yīng)商還錢(qián)，我們給開(kāi)票，記住收入嗎
樸老師
2023 04/27 10:19
同學(xué)你好 你們開(kāi)票就做做收入
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