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問(wèn)題已解決
老師 去年的企業(yè)匯算清繳沒(méi)有申報(bào)， 但是有以前年度損益 ， 如果申報(bào)了2023年第一季度的時(shí)候以前年度的數(shù)據(jù)沒(méi)有跳出來(lái) 那么第二季度申報(bào)之前把2022年的年度匯算申報(bào)后 會(huì)不會(huì)有什么影響
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你好，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)就不影響你當(dāng)年的利潤(rùn)。
2023 04/27 09:59
郭老師 
2023 04/27 09:59
你在做今年匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整不就可以了，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的，有發(fā)票嗎？
84785044 
2023 04/27 10:02
搞錯(cuò)了 是彌補(bǔ)以前年度虧損
郭老師
2023 04/27 10:04
你好，彌補(bǔ)以前年度虧損，你之前沒(méi)有做虧損清繳，他應(yīng)該是零。
郭老師
2023 04/27 10:04
然后你做了以前年度損益調(diào)整，你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)不就可以了。
84785044
2023 04/27 10:07
這一行 對(duì)企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響
郭老師
2023 04/27 10:11
有影響的，如果你有需要交所得稅的，有利潤(rùn)，之前年度有虧損，你可以彌補(bǔ)，可以減少你的所得稅。
84785044
2023 04/27 10:16
我們今年第一季度是虧損 全年也是虧損 這樣也是有影響得是吧？如果第一季度報(bào)了稅、也沒(méi)做去年得年度匯算 那么第二季度能不能直接減少呢
郭老師
2023 04/27 10:19
影響你以后彌補(bǔ)虧損，因?yàn)檫@個(gè)虧損在五年以?xún)?nèi)都是可以彌補(bǔ)的。
84785044
2023 04/27 10:26
那還是得先把全年得年度匯算申報(bào)了才做一季度申報(bào)保穩(wěn)一些哈
郭老師
2023 04/27 10:27
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785044
2023 04/27 10:47
謝謝老師
郭老師
2023 04/27 10:51
不用客氣，工作愉快。
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