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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，匯算清繳要調(diào)整的財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)，是在A105000納繳調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎，如果是在這份表的是在那一行填寫(xiě)才是正在確
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你好，你這個(gè)需要納稅調(diào)整的嗎？如果是的話在其他三十欄
2023 04/27 09:56
84785031 
2023 04/27 09:58
是的，需要納稅調(diào)整
郭老師 
2023 04/27 10:02
你好30欄填寫(xiě)賬載金額。
84785031
2023 04/27 10:03
做了納稅調(diào)整后，A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）這里的數(shù)據(jù)是根據(jù)調(diào)整后填寫(xiě)的嗎
郭老師
2023 04/27 10:04
你好，這是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)。
84785031
2023 04/27 10:05
那么調(diào)整之后的數(shù)據(jù)在那一份表可以看到
郭老師
2023 04/27 10:07
你好，你需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
84785031
2023 04/27 10:08
調(diào)增了財(cái)務(wù)費(fèi)用、商品成品
郭老師
2023 04/27 10:10
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)你是增加還是減少，如果是減少的話，在賬載金額里面填寫(xiě)。
84785031
2023 04/27 10:33
我想表達(dá)的意思是在A100000這表上填寫(xiě)的是調(diào)整之前的數(shù)，我在做納稅調(diào)整后，A100000需要按納稅調(diào)整后的數(shù)重新填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 04/27 10:34
主物表里面填寫(xiě)的是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)，你需要調(diào)整的項(xiàng)目在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)，填寫(xiě)了之后它會(huì)自動(dòng)取數(shù)，他在調(diào)減調(diào)增里面體現(xiàn)出來(lái)。
主表利潤(rùn)總額之前的數(shù)據(jù)一定是你調(diào)整之前的
84785031
2023 04/27 10:35
按A10000調(diào)整之前的數(shù)是有退稅行為的，我怕我填的納稅調(diào)增后的金額會(huì)影響到我退稅的金額
郭老師
2023 04/27 10:36
要不是虧損的話，肯定是影響你退稅金額。納稅調(diào)增會(huì)增加你的利潤(rùn)，你退稅就會(huì)減少。
84785031
2023 04/27 10:39
我就是看到我做了納稅調(diào)整，主表填的調(diào)整之前的數(shù)據(jù)沒(méi)有更改，但A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上就對(duì)本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額做了調(diào)整
郭老師
2023 04/27 10:40
調(diào)整之前的數(shù)據(jù)肯定不會(huì)變化的。這個(gè)是正確的。
84785031
2023 04/27 10:45
意思是按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)有退稅，做了納稅調(diào)整后也是虧損的情況下，直接可以按照調(diào)整之前的退稅金額申請(qǐng)退稅，是這樣嗎
郭老師
2023 04/27 10:51
可以的，可以這么做。
84785031
2023 04/27 10:55
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/27 10:57
不用客氣，工作愉快。
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