問(wèn)題已解決

去年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳前年的稅款100萬(wàn)，在今年匯算去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候，需要怎么調(diào)整這個(gè)100萬(wàn)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不需要調(diào)整的，你多了以前年度損益調(diào)整的嗎？不影響你的利潤(rùn)，做了所得稅費(fèi)用的也不影響。
2023 04/27 11:40
84784957
2023 04/27 11:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
郭老師
2023 04/27 11:41
你好，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784957
2023 04/27 11:41
那然后怎么調(diào)，在今年匯算清繳的時(shí)候
郭老師
2023 04/27 11:43
不影響他抵扣了所得稅，他也不需抵扣
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