問(wèn)題已解決

19年掛的應(yīng)收，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，款已收，不開(kāi)發(fā)票了，是否可以調(diào)整到其他應(yīng)付科目

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 15:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若是收到貨款，應(yīng)確認(rèn)為收入，沖應(yīng)收
2023 04/27 15:22
84784960
2023 04/27 15:29
這個(gè)合作是個(gè)人的， 款已收到，就是我們未開(kāi)票出去。 19年的，現(xiàn)在23年了，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票是不是不合理？ 改如何處理，有什么好建議
文文老師
2023 04/27 15:36
按未開(kāi)票收入處理即可
84784960
2023 04/27 15:53
那我這邊是否要申報(bào)增值稅，繳稅？還是調(diào)整分錄即可
文文老師
2023 04/27 16:01
做分錄，同時(shí)要申報(bào)增值稅
84784960
2023 04/27 16:04
按照開(kāi)票一樣的來(lái)申報(bào) 增值稅，做分錄是吧？19年，是否我在接下來(lái)這個(gè)申報(bào)即可？
文文老師
2023 04/27 16:06
按照開(kāi)票一樣的來(lái)申報(bào) 增值稅，做分錄 下個(gè)月申報(bào)
84784960
2023 04/27 16:24
嗯，我們是小規(guī)模的，只能等下次季度申報(bào)了
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