問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件之前，之前暫估的入庫(kù)單金額比實(shí)際收到的發(fā)票金額少，怎么處理

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，先出庫(kù)，然后再重新入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2023 04/27 15:33
84784999
2023 04/27 15:42
如果是之前已經(jīng)結(jié)賬月份的，我本月發(fā)現(xiàn)了怎么處理
郭老師
2023 04/27 15:42
跨年了嗎？沒(méi)跨年的話(huà)還是做這一個(gè)的，結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有。
84784999
2023 04/27 15:46
21年入的系統(tǒng)
84784999
2023 04/27 15:46
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 04/27 15:47
你好，那就不影響和當(dāng)年一樣。
84784999
2023 04/27 15:48
那就是做憑證沖單，再重新入系統(tǒng)對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/27 15:49
對(duì)的，是的，是這么做的。
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