問(wèn)題已解決

年末如何結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 16:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2023 04/27 16:26
84785029
2023 04/27 16:29
21年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這一步，怎么調(diào)整呢
84785029
2023 04/27 16:31
21年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這一步，怎么調(diào)整呢，只有計(jì)提法定盈余公積
易 老師
2023 04/27 16:32
補(bǔ)提這一步就可以的
84785029
2023 04/27 16:35
22年的年末補(bǔ)21年年末這一步也是可以嗎
易 老師
2023 04/27 16:41
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84785029
2023 04/27 16:43
結(jié)轉(zhuǎn)金額是我記多少法定盈余公積就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎
易 老師
2023 04/27 16:45
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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