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實(shí)務(wù)
問題已解決
以往年度，匯算工資，按實(shí)際發(fā)生金額申報(bào)，因?yàn)橘~目上的賬載金額余額一直掛著，這個(gè)賬應(yīng)該如何平呢
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您好，你是指應(yīng)付職工貸方還有余額，是嗎？
2023 04/27 21:05
84784985 
2023 04/27 21:25
對(duì)，貸方余額很大
劉艷紅老師 
2023 04/27 21:25
貸方有余額是指還沒付的，或者是多計(jì)提的
劉艷紅老師
2023 04/27 21:25
是什么原因?qū)е碌倪@么大了
84784985
2023 04/27 21:48
是賬務(wù)記錯(cuò)了，每年匯算都是按實(shí)際的，目前我就發(fā)現(xiàn)余額很多，如何平呢，每年匯算都這樣實(shí)際和賬載金額不一樣，三年就多了
劉艷紅老師
2023 04/27 21:49
把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄沖掉就可以了
84784985
2023 04/27 21:49
不需要做什么嗎？
劉艷紅老師
2023 04/27 21:50
不需要了，你這個(gè)是多計(jì)提了，沖掉就可以了
84784985
2023 04/28 15:15
怎么沖的掉呢，這樣利潤產(chǎn)就會(huì)改變了
劉艷紅老師
2023 04/28 15:16
借：管理費(fèi)用-工資（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工（負(fù)數(shù)）
你不調(diào)賬，你直接調(diào)表，調(diào)增就可以了
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