問(wèn)題已解決

老師你好，2022年的匯算清繳納稅調(diào)增：1、為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅 2、調(diào)整以前年度損益，我在2023年度的賬上如何調(diào)？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一個(gè)你們單位實(shí)際有發(fā)生，只不過(guò)是不允許抵扣所得稅，不需要自賬務(wù)處理的，第二個(gè)調(diào)整的是哪一個(gè)？
2023 04/28 08:29
84785002
2023 04/28 08:32
第二個(gè)是2021年匯算清繳有納稅調(diào)整，我在2022年的賬上用了以前年度做了調(diào)整，現(xiàn)在2022年度匯算清繳又要調(diào)整的嗎
郭老師
2023 04/28 08:33
你好，已經(jīng)在2022年做了，不需要了。
郭老師
2023 04/28 08:33
2021年匯算清繳調(diào)整過(guò)嗎？調(diào)整過(guò)了，在今年就不需要調(diào)整了。
84785002
2023 04/28 08:34
已經(jīng)調(diào)過(guò)的了，但是我賬上為什么沒(méi)有減少利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的金額呢，是不是分錄做錯(cuò)了
84785002
2023 04/28 08:37
你好，我這樣做的賬
郭老師
2023 04/28 08:37
你好，你調(diào)整之后去看你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額。
郭老師
2023 04/28 08:37
把它月末結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配嗎？
84785002
2023 04/28 08:43
已經(jīng)調(diào)了
郭老師
2023 04/28 08:43
你看調(diào)整之前是多少，調(diào)整之后是多少。
84785002
2023 04/28 08:44
2021年跟匯算清繳的一致了，但是2022年又要調(diào)，就不對(duì)了是嗎？
郭老師
2023 04/28 08:46
好，你做了以前年度損益調(diào)整，你在2021年已經(jīng)調(diào)整了，2022年就不要?jiǎng)恿恕?/div>
84785002
2023 04/28 09:27
我看了2021年的匯算清繳的報(bào)表，是直接在調(diào)增利潤(rùn)了，沒(méi)有顯示納稅調(diào)增，那怎么辦呀？
郭老師
2023 04/28 09:27
你好，沒(méi)有看懂什么意思，你是直接增加了利潤(rùn)，你的利潤(rùn)和你財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣嗎？
84785002
2023 04/28 09:35
是的，事務(wù)所做得不對(duì)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有看到，要咋弄
郭老師
2023 04/28 09:38
你好，你看一下你還能修改吧。
郭老師
2023 04/28 09:38
電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢
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