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老師，我單位22營業(yè)收入是1210576.04元，管理費(fèi)用是460821.47元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)1929元，稅務(wù)來短信提示“業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過稅法規(guī)定扣除限額未進(jìn)行納稅調(diào)整”這是怎么回事
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你好，這個招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個抵扣，你看一下你稅前扣除的金額填寫的對嗎？
2023 04/28 09:45
84785011 
2023 04/28 09:54
應(yīng)該怎么去調(diào)整
郭老師 
2023 04/28 09:56
你看一下你超過扣除比例了沒有。
郭老師
2023 04/28 09:56
再核實(shí)一下不是嗎？
郭老師
2023 04/28 09:56
過了的你看一下是哪一年，超過的應(yīng)該是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行里面有一個招待費(fèi)，這里面填寫的第一列是賬載金額，第二列是允許抵扣企業(yè)所得稅的金額，修改這個稅收金額。
84785011
2023 04/28 09:59
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1929元，60%是1157.4元，收入是1210576.04元，0.5%是6052.88元
84785011
2023 04/28 10:00
按收入的千分之五是6052元，1929元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超啊
郭老師
2023 04/28 10:03
你這個稅收金額應(yīng)該填寫1157.4才對。
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