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問(wèn)題已解決
老師，上月未計(jì)提印花稅，當(dāng)月直接繳納后，當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么？ 借：本年利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。是這樣做嗎？
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你好，沒(méi)有計(jì)提是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 04/28 10:38
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老師你好，小規(guī)模企業(yè)印花稅按季申報(bào)，季度末計(jì)提印花稅，做分錄，借：稅金及附加 64 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 64，但是繳納時(shí)減半只交了32元，這樣應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅還有余額的32.
我是不是在繳納時(shí)直接做，借：稅金及附加32, 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 32, 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅32，貸：銀行存款 32
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老師我們公司，每年上的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，車輛保險(xiǎn)，都交印花稅吧！計(jì)提，是，借，稅金及附加，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。繳納，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，貸，銀行存款，這樣處理對(duì)嗎？老師
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老師。繳納印花稅直接不用計(jì)提。借 稅金及附加。貸銀行嗎。繳納個(gè)稅分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)。貸銀行嗎
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什么情況下會(huì)出現(xiàn)當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅，還通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金核算的？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)季度末所得稅還要從本年利潤(rùn)里結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
借，:本年利潤(rùn)
貸:所得稅費(fèi)用
計(jì)提時(shí)，借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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查看更多- A公司于2021年7月1日向B公司銷售日向B公司銷售一批商品，價(jià)稅合計(jì)500000元。由 于B公司財(cái)務(wù)發(fā)生困難，2021年12月31日尚未支付貨款，A公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款提取了壞賬準(zhǔn)備50000元。2022年1月15日，B公司與A公司協(xié)商后，A公司同意B公司以其所擁有并作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的某上市公司股票抵償債務(wù)。B公司該股票的成本為400000元，賬面價(jià)值為150000元，當(dāng)日的公允價(jià)值為430000元。假定用于抵債的股票于當(dāng)日即辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，A公司為此支付交易費(fèi)用15 000元。 假設(shè)A公司和B公司均將抵債的股票投資作為“其他權(quán)益工具投資”核算，A公司和B公司在上述債務(wù)重組中的會(huì)計(jì)處理是否有不同？如果有，不同點(diǎn)是什么？ 昨天
- 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣里，注明旅客信息航空的電子客票行程單等是與本單位簽了勞動(dòng)合同的員工以及本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工發(fā)生的支出，這里本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工，這是什么意思？能否舉個(gè)詳細(xì)的例子？ 昨天
- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？情況二：大閘蟹企業(yè)贈(zèng)送（回饋給顧客）1000元的大閘蟹券，顧客過(guò)來(lái)兌換的時(shí)候怎么記會(huì)計(jì)分錄？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 12天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 12天前
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