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這個負數(shù)發(fā)票怎么寫分錄？這個錢已付，但還有欠供應商貨款
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借應付賬款，
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出
2023 04/28 10:53
84784960 
2023 04/28 10:59
為什么是進項稅額轉出？
郭老師 
2023 04/28 11:00
你好，之前沒有抵扣增值稅嗎？
84784960
2023 04/28 11:01
我之前供應商的貨款都是通過預付賬款過下，這張發(fā)票上錢已經(jīng)付了，但現(xiàn)在又買了材料還欠他的貨款，現(xiàn)在是把這個錢沖貨款，能把詳細分錄寫下嗎？謝謝！
84784960
2023 04/28 11:02
抵扣過了
郭老師
2023 04/28 11:03
你好，那你抵扣過了不做進項轉出做哪個科目里面的。你發(fā)的這個圖片也不全呀，稅額是多少？庫存商品填寫1061.95。
84784960
2023 04/28 11:09
這個退的錢怎么沖現(xiàn)在欠的貨款，之前都是通過預付的，麻煩老師把分錄寫下，謝謝！
郭老師
2023 04/28 11:10
借預付賬款1200
貸庫存商品1061.95
應交稅費、應交增值稅進項轉出138.05
84784960
2023 04/28 11:12
摘要怎么寫
郭老師
2023 04/28 11:14
紅沖某某賬務處理。
84784960
2023 04/28 11:21
只是部份紅沖，怎么寫摘要？申報時會自動帶出嗎？
郭老師
2023 04/28 11:23
你好，對的，是的，附表二在20欄里面填寫。紅春某某商品。
郭老師
2023 04/28 11:23
要寫紅沖某某商品入庫
84784960
2023 04/28 13:13
在20欄填寫，進項稅額轉出自動帶不過來？
郭老師
2023 04/28 13:13
你好，應該系統(tǒng)會自動帶過來的，我們的是帶過來，不清楚你那邊的沒用過你那邊的。
84784960
2023 04/28 13:14
借原材料負數(shù)，應交稅費一應交增值稅一進項稅額負數(shù)，貸預付賬款負數(shù)，這樣可以嗎
郭老師
2023 04/28 13:16
你好，之前做的是原材料，可以的。
84784960
2023 04/28 14:08
收到這個貨借原材料 待認證進項稅額 貸預付賬款，3月底借應交稅費一應交增值稅一進項稅額 貸應交稅費一待認證進項稅額，現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票，借原材料負數(shù)，應交稅費一應交增值稅一進項稅額負數(shù)，貸預付賬款負數(shù)，這樣可以嗎
郭老師
2023 04/28 14:11
對的，可以這么做的。
84784960
2023 04/28 14:18
合計下面要寫負號嗎？
郭老師
2023 04/28 14:21
你好是的，填寫負號的。
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