問(wèn)題已解決

老師 今年發(fā)現(xiàn)22年漏做長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷5000 今年做憑證借：以前年度損益調(diào)整5000 貸 ：長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷5000 這個(gè)需要修改22的財(cái)報(bào)嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 11:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要修改22的年度財(cái)報(bào)
2023 04/28 12:00
84784952
2023 04/28 12:01
要修改哪些數(shù)據(jù)呢
文文老師
2023 04/28 12:07
利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)的費(fèi)用
文文老師
2023 04/28 12:08
資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用減少，未分配利潤(rùn)減少
84784952
2023 04/28 13:39
那23年做的以前年度損益調(diào)整憑證中，貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5000 也使23年的資產(chǎn)負(fù)債表 長(zhǎng)期費(fèi)用待攤減少5000 ，這樣不是重復(fù)減少長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎
文文老師
2023 04/28 13:57
23年做，調(diào)整的是期初數(shù)據(jù)
84784952
2023 04/28 15:54
那我去年買的原材料，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是財(cái)務(wù)今年才知道那個(gè)原材料是退貨了，然后退款又是在23年收到的，這個(gè)怎么修改22年的財(cái)報(bào) 23年做的憑證 ：借 銀行存款1920 貸：以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）220.18
文文老師
2023 05/03 10:15
應(yīng)收賬款增加，未分配利潤(rùn)增加，應(yīng)交稅費(fèi)增加
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