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實(shí)務(wù)
問題已解決
隨便估計(jì)一個(gè)成本，不交所得稅會(huì)怎么樣？
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你好，匯算請(qǐng)只要有發(fā)票就可以的，這個(gè)不影響。
2023 04/29 10:01
84784987 
2023 04/29 10:08
我按照?qǐng)D2可能要認(rèn)真看看才看的懂，這種方法來找成本數(shù)據(jù)。補(bǔ)做2022年的賬，最后得出未結(jié)轉(zhuǎn)成本為300萬多。22年終庫(kù)存為0了?？墒遣樵鲋刀惿陥?bào)表的年銷售額，2022年全年銷售額為100。這樣的話說明了什么？
郭老師 
2023 04/29 10:10
2022年所有購(gòu)入的都已經(jīng)銷售出去了，那你購(gòu)入的這些不都屬于它的成本？
填寫的是正確的嗎？
84784987
2023 04/29 10:10
估計(jì)是以前結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題，或者，少報(bào)了收入。我22年全年取得進(jìn)項(xiàng)不含稅240萬，增值稅申報(bào)收入才100萬，現(xiàn)在說沒庫(kù)存了，
84784987
2023 04/29 10:11
我懷疑增值稅申報(bào)表填寫有誤
84784987
2023 04/29 10:12
是啊，如果庫(kù)存為0，成本比銷售額還多
84784987
2023 04/29 10:12
我剛剛接的亂賬，不知道咋搞了
84784987
2023 04/29 10:14
22年全年沒做賬，所得稅隨便亂填應(yīng)付
郭老師
2023 04/29 10:15
看這一個(gè)，你去看附表一，里面銷售貨物填寫了多少。
84784987
2023 04/29 10:21
一樣的，增值稅申報(bào)表，只填了銷售貨物。這是12月的，全年有100萬多一點(diǎn)銷售額
84784987
2023 04/29 10:23
沒啥思路了，好亂
郭老師
2023 04/29 10:28
這個(gè)銷售額是51萬多。這里面的第二行填寫錯(cuò)了，應(yīng)該和第一行一樣。
郭老師
2023 04/29 10:28
圖表里面的第二行應(yīng)該和第一行是一樣的
51萬多
84784987
2023 04/29 10:38
第二行不是，13%服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，和無形資產(chǎn)嗎？他這個(gè)是貨物，第二行也要填嗎？
84784987
2023 04/29 10:39
哦，主表的第二行嗎？
郭老師
2023 04/29 10:41
主表的第二行里面不是附表一。
84784987
2023 04/29 10:49
對(duì)的，主表第二行填錯(cuò)了，那怎么辦？有啥影響嗎？怎么改？
郭老師
2023 04/29 10:50
這個(gè)不影響的，你看下一年累計(jì)的銷售額是多少
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