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這個要編科目匯總表,資產負債表,利潤表

84785029| 提問時間:2023 05/01 23:54
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:庫存商品 15 貸:銀行存款15
2023 05/02 07:07
一休哥哥老師
2023 05/02 07:09
借:銀行存款 6     貸:主營業(yè)務收入5.83    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額0.17
一休哥哥老師
2023 05/02 07:14
借:應交稅費-未交增值稅0.18 貸:銀行存款 0.18
一休哥哥老師
2023 05/02 07:14
借:管理費用 0.2 貸:現(xiàn)金0.2
一休哥哥老師
2023 05/02 07:15
借:管理費用-招待費 0.05 貸:現(xiàn)金0.05
一休哥哥老師
2023 05/02 07:17
借:銀行存款 6.5 貸:主營業(yè)務收入6.31 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.19
一休哥哥老師
2023 05/02 07:18
借:現(xiàn)金0.5 貸:銀行存款 0.5
一休哥哥老師
2023 05/02 07:19
借:其他應收款-張 0.2 貸:現(xiàn)金0.2
一休哥哥老師
2023 05/02 07:21
借:銀行存款 5.5     貸:主營業(yè)務收入5.34 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.16
一休哥哥老師
2023 05/02 07:24
借:待處理財產損溢0.5 ?貸:庫存商品0.5 借:其他應收款0.36 ? ? ? 管理費用 0.14 ?貸:待處理財產損溢0.5
一休哥哥老師
2023 05/02 07:25
借:管理費用3000 銷售費用 5000 貸:應付職工薪酬 8000 借:應付職工薪酬 8000 貸:現(xiàn)金 80000
一休哥哥老師
2023 05/02 07:26
借:管理費用 0.05 貸:累計折舊 0.05
一休哥哥老師
2023 05/02 07:30
銷售收入=5.83+6.31+5.34=17.48 毛利=17.48*10%=1.748 成本=17.48-1.748=15.732
一休哥哥老師
2023 05/02 07:31
結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 15.732 貸:庫存商品 15.732
一休哥哥老師
2023 05/02 07:36
應交增值稅=0.17+0.19+0.16=0.52 應交城建稅0.52*7%=0.0364 應交教育費附加、地方教育附加=0.52*(3%+2%)=0.026 借:稅金及附加0.0624 貸:應交稅費-應交城建稅0.0364 應交稅費-應交教育費附加、地方教育附加0.026
一休哥哥老師
2023 05/02 08:28
則合計的 管理費用=2000+500+1400+3000+500=7400
一休哥哥老師
2023 05/02 08:33
借:本年利潤17.0344 貸:管理費用 0.74 銷售費用0.5 稅金及附加 0.0624 主營業(yè)務成本15.732 借:主營業(yè)務收入17.48 貸:本年利潤 17.48
一休哥哥老師
2023 05/02 08:34
借:本年利潤0.1114  貸:所得稅費用0.1114
一休哥哥老師
2023 05/02 08:35
最后利潤表就是這樣的下圖
一休哥哥老師
2023 05/02 08:57
借:所得稅0.1114 貸:應交稅費-應交所得稅0.1114
一休哥哥老師
2023 05/02 09:11
下面這三幅圖就是資產負債表、利潤表、科目匯總表。
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