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本月的利潤(rùn)記賬要不要加上個(gè)季度的利潤(rùn)？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/02 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你做的是什么？賬務(wù)處理？是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
2023 05/02 11:30
84784981
2023 05/02 11:37
看不懂這兩張圖，這是上個(gè)季度的賬，這個(gè)季度不知道要不要算是上個(gè)季度的利潤(rùn)，這個(gè)月做的賬又要不要寫(xiě)總房租
郭老師
2023 05/02 11:38
第一個(gè)是一次支付的，第二個(gè)是按月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用的。
84784981
2023 05/02 11:42
那我這個(gè)月的第一個(gè)寫(xiě)一次支付的，第二個(gè)寫(xiě)本月分?jǐn)?，?duì)嗎？
郭老師
2023 05/02 11:43
是的，是這么做的。 你發(fā)來(lái)的第二個(gè)圖片，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益，讓你的損益類(lèi)的科目沒(méi)有余額，這個(gè)是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的，按月結(jié)轉(zhuǎn)。
84784981
2023 05/02 11:44
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/02 11:50
不用客氣 工作愉快
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