問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，在一個(gè)季度內(nèi)紅沖去年普票60萬(wàn)元，又開(kāi)專(zhuān)票60萬(wàn)元，如何做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/02 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 去年開(kāi)的免稅的嗎
2023 05/02 14:54
84784985
2023 05/02 14:56
有30萬(wàn)元免稅，另外30萬(wàn)元已交稅
郭老師
2023 05/02 15:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款-30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款60萬(wàn)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 05/02 15:02
直接做到今年就可以的，不用以前年度損益調(diào)整，如果你用這個(gè)科目的話，造成你的增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
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