問(wèn)題已解決

老師，2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是，應(yīng)納稅所得100萬(wàn)以內(nèi)，實(shí)際稅率是2.5%。這個(gè)政策據(jù)說(shuō)今年已經(jīng)調(diào)整成5%了。那我做2022年年報(bào)，企業(yè)所得稅稅率按2.5%算，那遞延所得稅稅率是5%，那“本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損影響”，這個(gè)數(shù)怎么填？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/03 23:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損影響，是填寫(xiě)哪個(gè)表？
2023 05/03 23:13
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