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問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年管理費用中有些費用應該放入研發(fā)費用。但是當時沒有放入?，F(xiàn)在需要做個2022年的審計報告（備案）的。該如何解決這個研發(fā)費用呢？
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你好，你還能反結賬修改嗎？修改第四季度的。
2023 05/04 10:09
84784963 
2023 05/04 10:30
能倒是能。但是這樣違法嗎？老師
郭老師 
2023 05/04 10:33
實際業(yè)務不違法的
84784963
2023 05/04 10:45
那老師，可以反結賬修改的話。我在第四季度如何調(diào)整呢？分錄我應該如何做？
郭老師
2023 05/04 10:48
借研發(fā)支出，借管理費用負數(shù)。
郭老師
2023 05/04 10:48
如果是費用化的月末貸，借管理費用，貸研發(fā)支出費用化。
84784963
2023 05/04 11:03
直接一筆分錄？ 從管理費用中匹出來金額 ？購買的電腦啥的 調(diào)整 是從管類費用累計折舊跳到研發(fā)費用累計折舊
郭老師
2023 05/04 11:09
對的，是的，借固定資產(chǎn)，借管理費用負數(shù)，然后次月開始按月折舊，借研發(fā)之初待累計折舊。
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