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我們和上游公司業(yè)務(wù)結(jié)束了，有一個返利發(fā)票沒開，含稅是95150.04，如果發(fā)票開過來我該如何做賬？稅金那塊如何處理？
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專票嗎
進項轉(zhuǎn)出就可以
2023 05/04 11:27
郭老師 
2023 05/04 11:27
當(dāng)時做了成本的嗎？這個是今年的還是去年的？
84785007 
2023 05/04 11:33
去年的，當(dāng)時是做了成本的
郭老師
2023 05/04 11:34
借銀行
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
84785007
2023 05/04 11:40
錢當(dāng)時直接抵扣我們的貨款了，現(xiàn)在在預(yù)付賬款的借方負的
郭老師
2023 05/04 11:45
你好，那把銀行存款改成預(yù)付。
84785007
2023 05/04 14:29
那還考慮所得稅嗎？
郭老師
2023 05/04 14:29
需要的匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
84785007
2023 05/04 14:31
謝謝！那如果這筆業(yè)務(wù)是當(dāng)年發(fā)生我該如何做賬？
84785007
2023 05/04 14:32
我考慮所得稅時是按當(dāng)年的所得稅稅率？還是往年的所得稅稅率？
郭老師
2023 05/04 14:34
你好，直接充當(dāng)月的成本就可以的。
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