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問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，麻煩看一下截圖，這個(gè)稅率是多少
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你好，這是哪一年的匯算清繳？
2023 05/04 14:18
84785027 
2023 05/04 14:21
老師，這個(gè)是2022年的
郭老師 
2023 05/04 14:23
應(yīng)該是實(shí)際利潤*2.5%
但是你這個(gè)算出來的不對。
郭老師
2023 05/04 14:23
07040這個(gè)表格你再打開保存一下的。
84785027
2023 05/04 14:52
是這個(gè)嗎？我填寫5010表，這個(gè)數(shù)自動(dòng)出來的
郭老師
2023 05/04 14:53
23行的金額乘以22.5%。按照這個(gè)來。
郭老師
2023 05/04 14:53
減免的稅額是這個(gè)的。
84785027
2023 05/04 15:07
老師，我有點(diǎn)不明白，這個(gè)稅率！是我這個(gè)表填寫的不對了嗎
郭老師
2023 05/04 15:09
100萬以內(nèi)的稅率是2.5%，那減免的稅款是不是等于25%減去2.5%？
84785027
2023 05/04 15:13
23行224154.57*22.5%=50434.78元啊，表里沒有這個(gè)數(shù)啊
郭老師
2023 05/04 15:15
所以說它出來有問題
不對呀。
郭老師
2023 05/04 15:15
是系統(tǒng)自動(dòng)的，你再退出去重新進(jìn)試一下，應(yīng)該是系統(tǒng)的問題。
84785027
2023 05/04 15:16
好的，老師企業(yè)所得稅的稅率都是多少啊，包括小微的不是小微的
郭老師
2023 05/04 15:21
去年利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的5%，超過300萬的全額按照25%。
84785027
2023 05/04 15:24
2022年一整年的無票收入少做了，還有無票成本，能在匯算清繳填寫5010表嗎？
郭老師
2023 05/04 15:25
105000都是在這個(gè)表格里面就可以了。
84785027
2023 05/04 15:26
這個(gè)是企業(yè)所得稅調(diào)增了，那增值稅怎么辦啊
郭老師
2023 05/04 15:27
你好
反回去需要補(bǔ)申報(bào)的。
84785027
2023 05/04 15:28
老師怎么補(bǔ)申報(bào)
郭老師
2023 05/04 15:31
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？一般納稅人還是小規(guī)模的？
84785027
2023 05/04 15:31
一般納稅人補(bǔ)無票收入
郭老師
2023 05/04 15:32
你好，附表一未開具發(fā)票一欄里面。
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