問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整項(xiàng)目沒(méi)有調(diào)增和調(diào)減的情況，這些調(diào)整明細(xì)表是不是不需要填呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 14:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)增項(xiàng)和調(diào)減項(xiàng),是因?yàn)闀?huì)計(jì)利潤(rùn)與企業(yè)所得稅計(jì)稅收入不一致。要計(jì)算企業(yè)所得稅,就要把會(huì)計(jì)利潤(rùn)會(huì)轉(zhuǎn)化成企業(yè)所得稅計(jì)稅收入,
2023 05/04 14:40
84785012
2023 05/04 15:06
老師，如果賬面金額于稅收一致要，是不是就不需要填那個(gè)表了嗎？
樸老師
2023 05/04 15:08
對(duì)的 這個(gè)不用填寫(xiě)了
84785012
2023 05/04 15:11
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%或者0.5%是屬低原則嗎？
樸老師
2023 05/04 15:17
對(duì)的 是孰低原則稅前扣除
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